Ouvrir la paie d'un chantier et choisir la période

Étape 1: Ouvrir la paie du chantier

Ouvrez le chantier, touchez Finances dans le menu du chantier puis, dans la barre de boutons, touchez Paie. L'écran Paie s'ouvre, toujours pour le chantier ouvert. La paie est établie à partir des présences cochées dans les rapports journaliers de ce chantier : Pointer la présence de l'équipe dans un rapport journalier

Étape 2: Choisir la période

Les dates de la paie s'affichent en haut : du 1er du mois en cours à aujourd'hui. Touchez-les, choisissez le premier et le dernier jour dans le calendrier, puis confirmez. La paie est recalculée aussitôt avec les rapports de cet intervalle. Lorsque vous quittez la paie puis l'ouvrez de nouveau, la période revient au mois en cours.

Étape 3: Vérifier le total et les cartes

Sous les dates figure le Total de la paie : la somme de ce que chaque collaborateur doit percevoir sur la période, acomptes et primes déjà appliqués. Viennent ensuite une carte par collaborateur, par ordre alphabétique, avec le nom, la fonction et le montant dû. Touchez une carte pour voir le détail du calcul : Comment la paie est calculée

Étape 4: Qui figure dans la paie

Y figurent toutes les personnes marquées présentes ou absentes dans un rapport journalier de ce chantier pendant la période, ainsi que les mensuels qui ont une part fixe sur ce chantier, même sans rapport. S'il n'y a personne, le message Aucun enregistrement sur cette période. s'affiche et la barre du bas disparaît.

• Pourquoi un collaborateur n'apparaît pas dans la paie

Étape 5: Utiliser la barre du bas

Lorsque la paie compte des collaborateurs, la barre du bas propose Clôture générale, pour regrouper plusieurs chantiers, et Reçus (PDF seul), pour les reçus de ce chantier. Les acomptes et les primes modifiés à l'écran ne valent que tant que la paie reste ouverte.

• Déduire les acomptes et ajouter des primes dans la paie
• Générer les reçus de paiement et les saisir en dépenses
• Générer la clôture générale de plusieurs chantiers